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["附件2"]
["附件1 "]
["                         2023年县级部门整体预算绩效目标表"]
["预算单位名称","遂溪县科工贸和信息化局"]
["主管部门名称","遂溪县科工贸和信息化局"]
["财政供养人员数","在职人数",26,"离退休人数",53]
["预算整体情况","按支出类型划分","预算金额（万元）","按收入来源划分","预算金额（万元）"]
[null,"其中：基本支出",541.692,"其中：财政拨款",942.6796]
[null," 项目支出",400.9876," 其他资金",0]
[null,"按预算级次划分","预算金额（万元）"]
[null,"其中：县本级使用资金",942.6796,"省本级使用资金"]
[null,"       拟转移支付资金",0,"拟用于对下转移支付资金"]
["总体绩效目标","坚持统筹发展和安全，贯彻落实“1+3+6”行动计划，贯彻落实省、市关于制造业当家工作部署，以《遂溪县推进制造业当家十条措施》为抓手，为企业提供更好的服务，扎实推动各项工作稳步上升。力争规上工业增加值同比增长6.5%，社会消费品零售总额增长7%，外贸进出口总额增长3.5%，实际利用外资650万元。\n"]
["年度重点\n工作任务","名称","主要实施内容","拟投入的资金（万元）","期望达到的目标\n（概述）"]
[null,"任务1：促进工业发展经费","一是加强运行监测。加大全县工业经济运行监测力度，落实一月一研判工作机制，推动全县工业经济平稳运行。二是开展暖企服务。深入实施县领导定点服务重点企业制度，开展“一企一策”服务工作，加大对停产或减产的企业帮扶力度，推动工业发展提质增效。三是强化培育服务。建立小升规培育库，有效抓好小微企业升规入统工作。四是成立工业项目落地投产工作专班，坚持“工作会商、专项督查、挂图作战”等工作模式，定期做好项目调度和服务，确保工业项目顺利高效推进。",6,"一是加强工业经济运行监测，对重点产业、重点企业实行“清单式”精细化调度管理，采取“一企一策”跟踪问效，全力抓生产、保运行、稳增长。二是积极开展暖企活动，强化对工业企业的跟踪服务，助力企业纾困解难，保障企业稳定生产经营。三是大力推动技改，争取2023年推动10家以上企业开展网络化、数字化、智能化技术改造。四是加快培育一批中小微企业上规，加强规下企业监测，力争年内上规入库一批企业，增强工业经济发展后劲。"]
[null,"任务2：科技三项经费","保障部门职能工作促上规、保增长；对企业科技创新进行奖励补助，提升科技创新能力；淘汰落后产能、榨季生产运行管理；节能；地震以及科技三项等运转经费。",30,"一是认真做好科技计划项目管理，确保各级科技计划项目有序进行。二是继续做好高新技术企业申报工作，力争2023年新增高新技术企业3家以上。三是继续抓好创新平台建设，大力引导企业建设省市级技术中心、工程技术研究中心，进一步提升企业自主科技创新能力。"]
[null,"任务3：榨季生产运行管理费用","协调、指导和管理辖区甘蔗的砍、运、榨等工作，组织推动制糖业转型升级。",2,"做好新榨季各项工作，切实维护蔗农的合法权益和提高制糖企业的经济效益，提升糖业竞争力，促进我县糖业稳定健康发展。"]
[null,"任务4：租赁楼房创建国家级电子商务产业园经费-2023","进行农特产品展销，培育孵化电商企业，开展电商直播和电商培训。",80,"着力发展电商产业，深挖释放农村消费潜力，扎实推进县镇村三级物流体系发展，促进工业品下行与农产品上行双向流通。力争降低企业运营成本，提升全县电商销售额，助力乡村振兴。"]
[null,"任务5：遂溪县数字赋能实体经济发展规划编制费用","为遂溪县数字经济发展报告、遂溪县数字赋能实体经济三年计划和提供产业园区大数据辅助决策平台，扎实推进遂溪县实体经济高质量发展。",260,"主要任务部分从遂溪县新兴产业和传统产业细分领域详细阐述数字赋能和转型升级的重点工作；实施路径部分主要从数字化推动实体产业转型升级、基础设施建设、数字要素集聚、人才培养等六个方面作阐述，保障措施部分主要从建立工作机制、加大政策支持等四个方面作阐述。最后，根据遂溪县实际，谋划一批数字经济重点项目清单。"]
["其他需完成的任务（可选填）","任务1：政府购买服务岗位人员经费","用于支付招聘2名政府购买服务人员工资",6,"为更好地开展内部工作，增强队伍的骨干力量。"]
[null,"任务2：业务费","用于支付各项行政运行支出。",10,"保障正常办公运作。"]
["绩效指标","一级指标","二级指标","三级指标","指标值"]
["绩效指标","产\n出\n指\n标","数量指标"," 奖励企业数（个）",15]
[{"$nulls":3},"年度举办科普活动数（次）",1]
[{"$nulls":3},"品牌培育试点企业数（个）",7]
[{"$nulls":3},"服务企业个次（个）",46]
[{"$nulls":3},"发展规划编制完成率",1]
[null,null,"质量指标","高新技术企业培育数",5]
[{"$nulls":3},"项目规划编制完整性、合规性","规划编制完整、合规"]
[{"$nulls":3},"新增规模以上工业企业达标率（%)","≥90%"]
[null,null,"时效指标"]
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[null,null,"成本指标"]
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[null,"效\n益\n指\n标","经济效益\n指标","电子商务交易额","6.5亿元"]
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[null,null,"社会效益\n指标"]
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[null,null,"生态效益\n指标"]
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[null,null,"可持续影响\n指标"," 为园区建设发展带来长期、持续的正面影响","提供产业园区大数据辅助决策"]
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[null,"满意度指标","服务对象\n满意度指标"," "]